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  寧波衛生職業技術學院2021年單位預算

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第一部分單位概況

一、主要職能

寧波衛生職業技術學院承擔高等專科學歷教育,為社會培養技術技能型衛生技術及健康服務專門人才。承擔寧波大市區衛生干部及專業技術人員繼續教育,學歷教育等培訓工作。

二、單位機構設置情況

寧波衛生職業技術學院設黨政群團管理部門15個,分別為黨委辦公室/校長辦公室/審計處、黨委組織部/黨委宣傳部/黨委統戰部、紀委辦公室、黨委教師工作部/人事處/外事辦/港澳臺辦/離退休工作辦公室、黨委學工部/學生發展與服務處/就業處、黨委人武部/保衛處、工會、團委、婦聯、教務處/招生辦公室、科研處/地方服務與合作處、質量管理辦公室、計劃財務處、資產管理與服務處和后勤管理與服務處。另設教學科研教輔單位9個,分別為護理學院、醫學技術學院、健康服務與管理學院、公共服務與管理學院、馬克思主義學院、繼續教育學院、圖書信息中心、高職研究所和健康服務研究院。

第二部分 2021年單位預算安排情況說明

一、2021年單位收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算22929.69萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入,政府性基金預算撥款收入,國有資本經營預算撥款收入,財政專戶管理資金收入,事業收入(不含專戶資金),事業單位經營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入,用累計盈余彌補收支差額,上年結轉;支出包括:教育支出,科學技術支出,社會保障和就業支出,衛生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入預算情況說明

本單位2021年收入預算22929.69萬元,其中:一般公共預算撥款收入13160.59萬元,占57.42%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經營預算收入0萬元,占0.00%;財政專戶資金5663.53萬元,占24.69%;事業收入(不含專戶資金)656.58萬元,占2.86%;事業單位經營收入0萬元,占0.00%;其它收入500.00萬元,占2.18%;上級補助收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;用累計盈余彌補收支差額829.87萬元,占3.61%;上年結轉收入2119.12萬元,占9.24%。

三、2021年支出預算情況說明

本單位2021年支出預算22929.67萬元。

(一)按支出功能分類,包括:教育支出(類)19397.41萬元、科學技術支出(類)21.89萬元、社會保障和就業支出(類)1341.88萬元、衛生健康支出(類)523.78萬元、住房保障支出(類)1644.71萬元。

(二)按支出用途分類,包括:人員支出12022.6萬元、日常公用支出9198.45萬元、項目支出1708.62萬元、事業單位經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。

四、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本單位2021年財政撥款收支預算13635.21萬元。收入包括:本年收入13160.59萬元, 其中:一般公共預算撥款13160.59萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;上年結轉474.62萬元, 其中:一般公共預算撥款474.62萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;支出包括:教育支出(類)11159.63萬元、科學技術支出(類)21.89萬元、社會保障和就業支出(類)873.69萬元、衛生健康支出(類)370萬元、住房保障支出(類)1210萬元。

五、2021年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2021年一般公共預算當年撥款13635.21萬元,比2020年執行數增加737.41萬元,主要原因是生均經費撥款增長。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)0萬元,占0.00%;教育支出(類)11159.63萬元,占81.84%;科學技術支出(類)21.89萬元,占0.16%;社會保障和就業支出(類)873.69萬元,占6.42%;衛生健康支出(類)370萬元,占2.71%;住房保障支出(類)1210萬元,占8.87%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)0.00萬元,比2020年執行數減少106.25萬元,下降100.00%,主要原因是:此類經費項目和金額在年初尚未明確,一般在年中安排,年初預算中暫未安排。

2.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)0.00萬元,比2020年執行數減少98.86萬元,下降100.00%,主要原因是:此類經費項目和金額在年初尚未明確,一般在年中安排,年初預算中暫未安排。

3.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)11159.63萬元,比2020年執行數增加1119.55萬元,增長11.15%,主要原因是:生均經費撥款增長。

4.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)18.23萬元,比2020年執行數增加16.45萬元,增長924.16%,主要原因是:此研究經費為2018年結轉及2020年立項下達經費,其中2020年11月下達項目經費19萬元,建設初期,執行數不高,申請結轉資金18.23萬元通過2021年初預算下達,此外,由于新增研究項目和金額在年初尚未明確,一般在年中安排,年初預算中暫未安排新增項目預算。

5.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)0.00萬元,比2020年執行數減少12.36萬元,下降100.00%,主要原因是:此研究經費為2019年結轉及2020年立項下達經費,2020年已全部執行完畢,2021年初預算未安排此類項目經費結轉,此外,由于新增研究項目和金額在年初尚未明確,一般在年中安排,年初預算中暫未安排新增項目預算。

6.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)0.00萬元,比2020年執行數減少3.14萬元,下降100.00%,主要原因是:此研究經費5萬元于2020年11月下達,申請的結轉資金1.86萬元通過2021年初預算下達,下達為教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育支出(項),年初已申請調整為科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項),此外,由于新增研究項目和金額在年初尚未明確,一般在年中安排,年初預算中暫未安排新增項目預算。

7.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)3.66萬元,比2020年執行數減少24.18萬元,下降86.85%,主要原因是:此研究經費為2019年及以前年度結轉余款,隨著項目的推進,結轉資金逐步減少,申請的結轉資金3.66萬通過2021年初預算下達,此外,由于新增研究項目和金額在年初尚未明確,一般在年中安排,年初預算中暫未安排新增項目預算。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)223.69萬元,比2020年執行數減少31.91萬元,下降12.48%,主要原因是:是財力統籌,2021年度安排在財政專戶資金列支的預算增加。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)450.00萬元,2021年預算數與上年持平。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)200.00萬元,2021年預算數與上年持平。

11.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)0.00萬元,比2020年執行數減少1.82萬元,下降100.00%,主要原因是:此類經費項目和金額在年初尚未明確,一般在年中安排,年初預算中暫未安排。

12.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)0.00萬元,比2020年執行數減少69.60萬元,下降100.00%,主要原因是:此類經費項目和金額在年初尚未明確,一般在年中安排,年初預算中暫未安排。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)300.00萬元,比2020年執行數減少90.35萬元,下降23.15%,主要原因是:財力統籌,2021年度安排在財政專戶資金列支的預算增加。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)70.00萬元,比2020年執行數減少60.12萬元,下降46.20%,主要原因是:財力統籌,2021年度安排在財政專戶資金列支的預算增加。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1200.00萬元,比2020年執行數增加100.00萬元,增長9.09%,主要原因是:財力統籌,2021年度安排一般公共預算資金列支的預算增加。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)10.00萬元,2021年預算數與上年持平。

六、2021年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2021年一般公共預算基本支出12026.59萬元,其中:

人員經費9136.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費2890.47萬元, 主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、2021年政府性基金預算撥款情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本單位2021年“三公”經費預算10.8萬元,比上年預算數下降74.28%。其中:

(一)因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。

(二)公務接待費:2021年安排公務接待費預算10.8萬元,主要用于外聘教師工作餐、日常接待等。2021年比上年預算數下降10.00%,下降的主要原因是學校嚴格落實政府過緊日子要求,主動壓減公務接待費預算,減少接待支出。

(三)公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用)。

(四)公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費預算0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位為事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額2107.52萬元,其中:政府采購貨物預算821.37萬元、政府采購工程預算544萬元、政府采購服務預算742.15萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車2輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備7臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備5臺(套)。

2021年預算安排購置車輛0輛,其中省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套),主要為教務系統升級改造項目。

(四)績效目標設置情況

2021年本單位實行績效目標管理的項目5個,涉及財政撥款預算645萬元;其中納入績效評價項目5個,涉及財政撥款預算645萬元。

第三部分名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.人力資源事務(款)引進人才費用(項):指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

8.普通教育(款)高等教育(項):指反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。

9.職業教育(款)高等職業教育(項):指反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。

10.基礎研究(款)自然科學基金(項):指反映各級政府設立的自然科學基金支出。

11.應用研究(款)社會公益研究(項):指反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

12.應用研究(款)其他應用研究支出(項):指反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。

13.技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

14.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

15.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

17.就業補助(款)高技能人才培養補助(項):指反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。

18.就業補助(款)其他就業補助支出(項):指反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

19.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

20.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

21.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

22.住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  

寧波衛生職業技術學院2021年單位預算公開表.pdf

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